金麗-KY:公告更正本公司111年度內部控制制度聲明書
鉅亨網新聞中心 2023-05-08 15:56
第29款
1.董事會通過日期:112/05/08
2.變更後之內部控制制度聲明書類型:
聲明內部控制制度設計及執行均有效-遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明。
3.變更緣由:111年度未委託會計師出具內控專審報告,重新以正確格式出具
內部控制聲明書並提審計委員會、董事會通過。
4.因應措施:更正本公司111年度內部控制制度聲明書。
5.其他應敘明事項:無
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