北京市2011年預算執行情況公布

關于北京市2011年預算執行情況和2012年預算草案的報告

各位代表：

受市人民政府委托，現將北京市2011年預算執行情況和2012年預算草案的報告提請市第十三屆人大第五次會議審議，并請市政協各位委員提出意見。

一、2011年預算執行情況

2011年，面對復雜多變的國內外形勢，在黨中央、國務院和中共北京市委的正確領導下，全市堅決執行中央各項決策部署和市第十三屆人大第四次會議的各項決議，認真落實積極的財政政策，堅持以科學發展為主題，以加快轉變經濟發展方式為主線，全力做好保障和改善民生的各項工作，進一步推進財政科學化精細化管理，全市財政預算執行情況總體良好，圓滿完成了全年預算任務，實現了“十二五”時期的良好開局。

(一)全市財政預算執行情況

2011年全市地方公共財政預算收入完成3006.3億元，增長27.7%，完成預算的117.2%。在經濟平穩較快發展、政策性增收明顯、物價上漲以及一次性稅收收入集中入庫等因素的帶動下，全年地方公共財政預算收入保持了較高的增幅。地方公共財政預算支出完成2963.7億元，增長21.1%，完成預算的111.0%。

2011年全市政府性基金預算收入完成1352.8億元，下降7.1%，完成預算的79.3%，未完成預算主要是其中的土地收入受成交溢價大幅降低等因素的影響，造成基金收入短收。政府性基金預算支出完成1295.7億元，下降0.2%，完成預算的74.2%。

根據《預算法》和《北京市預算監督條例》的規定，下面重點報告市級財政預算執行情況。

(二)市級公共財政預算執行情況

2011年市級公共財政預算收入完成1644.4億元，增長26.1%，完成預算1422.3億元的115.6%，加中央返還及補助195.3億元、區縣上解220.0億元、上年專項政策性結轉使用9.0億元、上年結余26.3億元、財政部代理發行本市地方政府債券收入54.0億元等，收入合計2155.4億元。市級公共財政預算支出完成1422.9億元(含市追加區縣支出)，增長25.4%，完成預算1254.5億元的113.4%，加上解中央94.2億元、區縣稅收返還和轉移支付497.4億元、專項政策性結轉下年使用15.0億元、劃轉水利建設基金23.6億元、財政部代理發行本市地方政府債券支出54.0億元、轉入預算穩定調節基金41.9億元(截至2011年底，預算穩定調節基金累計余額89.5億元)等，支出合計2155.4億元。市級公共財政預算收支平衡。

1.收入預算主要科目執行情況

(1)增值稅127.7億元，增長10.2%，完成預算的100.9%。超額完成預算主要是全市經濟平穩較快發展以及價格上漲等因素，帶動增值稅保持良好增勢。

(2)營業稅548.0億元，增長25.1%，完成預算的114.0%。超額完成預算主要是金融業稅收貢獻突出，信息傳輸、租賃與商務服務等新興行業發展較快等因素影響。

(3)企業所得稅388.6億元，增長34.4%，完成預算的122.7%。超額完成預算主要是經濟發展的質量效益提升，企業利潤增加，帶動企業所得稅較快增長。

(4)個人所得稅272.9億元，增長26.7%，完成預算的116.8%。超額完成預算主要是就業形勢穩定，城鄉居民收入增加，帶動工資薪金、股息等個人所得稅相應增長。

(5)契稅136.2億元，增長1.4%，完成預算的101.4%。

(6)非稅收入69.1億元，增長62.4%，完成預算的129.4%。超額完成預算主要是規范預算外收入管理，從2011年起將按預算外資金管理的收入(不含高中以上教育收費)全部納入預算管理等，促使非稅收入較大幅度增長。

2.支出預算主要科目執行情況

(1)教育支出241.2億元，增長28.2%，完成預算的117.0%；其中：教育法定支出211.6億元，增長25.4%，完成預算的113.4%。超額完成預算主要是加大促進學前教育和義務教育均衡發展、國家高等職業院校骨干校建設、市屬高校基本建設貸款債務化解等投入。具體情況是：投入基礎教育經費49.0億元，支持幼兒園改擴建，基本完成中小學校舍安全工程，促進基礎教育辦學條件達標；投入中等職業教育經費18.1億元，重點用于建設職業院校實訓基地、改善學校辦學條件等，不斷提升中等職業教育質量；投入高等教育經費100.0億元，保障市屬高等教育繼續推進“三大工程”和實施基本建設三年規劃項目，化解市屬高校債務，增強高等學校整體發展實力。

(2)科學技術支出140.0億元，增長22.2%，完成預算的113.1%；其中：科學技術法定支出62.0億元，增長25.0%，完成預算的115.1%。超額完成預算主要是落實中關村示范區各項支持產業、企業發展政策等。具體情況是：投入中關村科技園區發展資金76.6億元，主要用于支持產學研相結合的技術創新體系建設、搭建科技型中小企業投融資促進平臺以及引進高端領軍人才等，推動園區建設取得更大成效；投入28.1億元，支持生物醫藥、信息等新興產業領域關鍵技術研發及應用，增強科技創新驅動力；投入3.7億元，加強公益性科研院所創新能力建設，實施科普益民計劃和科普惠農興村計劃等，提升全民科學素質。

(3)文化體育與傳媒支出50.2億元，增長18.7%，完成預算的105.8%；其中：文化法定支出21.8億元，增長25.3%，完成預算的114.7%。超額完成預算主要是加大對基層和農村地區公共文化事業支持力度，繁榮藝術創作生產等。具體情況是：投入文化創意產業發展資金5.0億元，支持具有發展前景和導向意義的創意項目，激發文化創新活力；投入18.5億元，用于推進公共文化服務體系建設，加快文化事業發展，促進文化產業資源整合；投入8.4億元，支持宣傳文化企業發展、三網融合試點、出版市場監管等，推動廣播影視、新聞出版等行業健康發展；投入4.6億元，推動文化功能街區建設，保障現代化博物館運行經費，支持實施中長期文物保護規劃等；投入9.0億元，推動實施體育特色村試點工程，支持體育場館和設施建設，促進體育產業、事業發展。

(4)社會保障和就業支出102.4億元，增長36.0%，完成預算的128.6%。超額完成預算主要是增加區域鍋爐及管網供熱補貼、城鄉困難群眾一次性臨時生活補貼、社會建設專項資金等。具體情況是：投入養老服務事業發展資金1.2億元(此外通過彩票公益金，殘疾人就業保障金投入4.0億元，養老服務事業發展資金共計安排5.2億元)，重點用于落實養老(助殘)政策，支持養老服務機構改造和運營等，提高社會養老服務水平；投入31.5億元，用于行政事業單位和困難企業離退休人員生活補助、軍隊離退休干部及無軍籍職工保障安置等，不斷提高民生保障水平；投入0.8億元，加大對就業困難地區扶持力度，落實職業培訓補貼等資金，增強勞動力就業能力；投入0.6億元，用于殘疾人無障礙設施建設，支持殘疾兒童少年及貧困殘疾人康復等，提高社會救助水平；投入社會建設資金2.5億元，推進社區規范化管理和社區“一刻鐘服務圈”建設等，創新社會管理和服務方式；投入1.0億元，重點用于社會保險信息系統網絡建設及運行維護，提高社保服務效率；投入36.3億元，用于鍋爐供熱、管網供熱、液化氣、天然氣自采暖補貼，保障居民正常用氣、安全過冬。

(5)醫療衛生支出75.2億元，增長29.7%，完成預算的118.8%；其中：衛生法定支出53.7億元，增長29.4%，完成預算的115.0%。超額完成預算主要是深化醫藥衛生體制改革，加大城鄉居民基本醫療保障制度建設投入等。具體情況是：投入32.4億元，支持公立醫院改革，保障醫療機構設備購置、病房樓改造等，不斷改善百姓就醫環境；投入22.5億元，用于公費醫療、城鎮醫保及新型農村合作醫療補助等，加快基本醫療保障制度建設；投入9.1億元，完善公共衛生服務體系，落實國家免疫規劃，提高全民身體健康水平；投入3.0億元，推進藥品供應保障體系及監督檢驗能力建設等，保障群眾用藥安全；投入1.2億元，支持國家中醫藥發展綜合改革試驗區建設等，促進首都中醫藥事業發展。

(6)節能環保支出49.4億元，增長91.9%，完成預算的185.4%。超額完成預算主要是增加既有建筑節能改造、新能源汽車推廣及排水企業政策性補貼等項目經費。具體情況是：投入大氣污染治理及環境保護資金17.0億元，支持老舊公交車和機動車淘汰、燃煤鍋爐清潔能源改造、區域鍋爐房冬季供熱燃料補貼等，改善首都空氣質量；投入10.0億元，重點用于既有建筑節能改造、新能源汽車及高效照明產品推廣等，支持合同能源財政